Manual de Usuario Emision

 





Reporte personal de ventas


El Reporte Personal de Ventas es necesario para poder emitir. Se trata de un reporte donde se
asentarán todas las transacciones de emisión ejecutadas por el agente.

El mismo debe abrirse cada vez que se inicia una jornada de ventas. Está relacionado directamente con la firma de cada agente de ventas y debe abrirse y cerrarse con la misma firma (excepto el cierre remoto que puede hacerse con otra firma con Keyword autorizado).

No se podrá abrir un reporte si no se cierra el anterior ni se puede utilizar un reporte que no sea con fecha del día, aunque el sistema admite que el mismo agente pueda abrir varios reportes distintos en el mismo día.

A pesar que el reporte está ligado directamente con la firma del usuario, cada vez que el mismo saliera de KIU, el reporte seguirá abierto, así cuando el mismo usuario vuelva a ingresarse seguirá con el reporte de ventas que tenía abierto en el momento en que salió.

 

Apertura del reporte de ventas


Al iniciar una jornada de ventas se deberá abrir el reporte personal, sin él no se puede emitir. El comando de apertura es:

1 WA*OPEN

Respuesta:

1 REPORT SALES OPEN

En caso que el sistema este configurado para abrir automáticamente los reportes de ventas, los mismos lo harán con la primera emisión del día, cerrando el reporte de ventas anterior, en caso que el mismo no haya sido cerrado, en la fecha correspondiente



Cierre del reporte de ventas


Al finalizar la jornada de ventas se debe cerrar el reporte personal de ventas. El comando para cerrarlo es:

1 WA*CLOSE

Respuesta:

1 REPORT SALES CLOSE

 



Visualizar el reporte de ventas


Para poder visualizar el Reporte Personal de Ventas activo el comando es:

1 WA*

Respuesta:

Respuesta:

OFFICE - BUE00XX7

Oficina

SALES REPORT No- 12

Número de reporte de ventas

AGENCY No - AR-000040

Número IATA o código de empresa

AGENT-MERLINI/MARIANO(40521)

Nombre y firma del agente

DATE - 15 DEC 2004

Fecha del día actual

SEQ.No.

Número de secuencia correlativo en la emisión diaria

TICKET

Número de ticket emitido

FARE

Tarifa emitida

TAX

Suma de tasas

COMM

Comisión aplicada al ticket emitido

NET

Monto neto (tarifa+tax-comisión)

FP

Forma de pago

TRANS

Tipo de transacción - TKTT: Ticket emitido - CANX:
Anulado RFND: Refund (devuelto)

RELOC

Código de reserva

PAX NAME

Nombre del pasajero

OBSERVATION

Columna para observaciones

E-TICKET ISSUED (TKTT)

Tickets emitidos y código de transacción

E-TICKET VOID (CANX)

Tickets anulados y código de transacción

GRAND TOTAL

Suma total de emisiones

ITEMS

Cantidad de tickets emitidos discriminado por forma de
pago y anulados

ARS 1040.44

Suma total de los tickets emitidos

OPENED AT - 1237/15DEC

Hora y fecha de apertura del reporte

CLOSED AT -

Hora y fecha del cierre del reporte

El sistema maneja dos tipos de monedas y divide los reportes por cada una. En caso de emitir en dos monedas diferentes, se verán ambos reportes, uno debajo del otro.

Opciones para visualizar parcialmente el reporte

WA

Visualiza sólo el resumen del reporte

WA*CA

Visualiza tickets emitidos CASH

WA*CC

Tickets emitidos con tarjeta de crédito

WA*CC+

Tickets emitidos con tarjetas de crédito discriminadas

WA*IN

Tickets emitidos a cobrar (Forma de pago: Invoice)

WA*XX

Tickets emitidos con otras formas de pago

WA*VV

Tickets anulados (void)

WA*CA,IN

Combinación de dos o más formas de pago (la coma es separador)

WA*/USD

Visualizar sólo en USD (dólares)

 



Agregar comentarios al reporte de ventas


Se puede agregar un campo REMARK (comentario) al reporte de ventas. Esto es opcional y sirve solo a modo informativo en caso que se quiera hacer algún comentario dentro de ese reporte de ventas. El comando es:

WAR Texto libre (hasta 100 caracteres)

Ejemplo:

1 WAR CHEQUEAR DIFERENCIA DE CAJA POR EL CAMBIO

Si se quiere borrar el REMARK agregado. El comando es:

1 WAR

También se le puede agregar una observación a un ticket emitido. El comando es:

WAN número de ítem / TEXTO LIBRE

Este comando permite agregar en el reporte de ventas la observación deseada sin afectar a la emisión. El número de ítem es el que figura en la primera columna de la izquierda del reporte de ventas.



Cierre remoto del reporte de ventas


Se puede cerrar el Reporte Personal de Ventas de otro usuario de la oficina propia. Para ello se debe tener una firma autorizada con Keyword RPGSPV.

El comando de cierre remoto es:

WA*CLOSE/OFICINA/USUARIO/FECHA

Ejemplo:

1 WA*CLOSE/TUC00DT0/TUCDT-FN/14DEC

Respuesta:

1 REPORT SALES CLOSE
  • Hay que tener en cuenta que donde dice oficina es el dispositivo de la terminal sin los dos últimos dígitos (que son los que indican el número de terminal).

  • También se puede cerrar el reporte de un usuario de otra oficina. Para ello hay que tener el keyword RPGSPV, duty 4 y la ciudad HDQ dentro de la propia firma.



Consultar los reportes de ventas de otros agentes


Para consultar los reportes de ventas de otros usuarios se debe contar con el keyword RPGSPV en la firma.
El comando básico es:

WL/OFICINA/FECHA

Respuesta:

Se puede solicitar sin aclarar la oficina y la fecha, en este caso tomaría por default la propia oficina y la fecha del día.
El comando es:

1 WL//

Se puede pedir para una sola fecha o un período de fechas que es opcional.
Para pedir el parámetro de fechas hay que agregar guión y la siguiente fecha como muestra el ejemplo:

WL/OFICINA/FECHA-FECHA

También se puede recuperar el listado de reportes de otras oficinas pero para ello el usuario debe estar autorizado y tener la ciudad HDQ, el duty 4 y el keyword RPGSPV en su propia firma.
Los datos que se encuentran entre corchetes son opcionales. Por ejemplo O de Reportes abiertos o C de reportes cerrados. En caso de no ponerle dicho indicador, el default es mostrar ambos. Las fechas pueden ser para una específica o para un período.

Ejemplo:

WL/OFICINA/O/FECHA [-FECHA]

Todos estos comandos pueden ejecutarse para poder exportar los reportes a planillas de Excel. Para ello se debe ejecutar el comando seguido de –EXCEL

Ejemplo:

WL/OFICINA/FECHA -EXCEL

Como respuesta se obtiene un link con el nombre del archivo para acceder directamente al mismo.
Asimismo, existe la opción de recuperar los reportes por usuario, utilizando todos los ejemplos anteriores. En este caso en lugar de la oficina, se coloca el usuario.

Ejemplo:

WL/BUEXX-MM/20SEP-30SEP

Este ejemplo traerá todos los reportes del agente BUEXX-MM entre el 20 y el 30 de septiembre.



Consultar los reportes de ventas propios


De la misma forma que en el punto anterior se pueden recuperar reportes de ventas propios sin necesidad de tener el keyword correspondiente.
El comando es el mismo:

WL//FECHA

Fecha específica

WL//

Reportes de la oficina propia y fecha actual

WL//O/FECHA-FECHA

Varias fechas, registros abiertos

WL//FECHA-FECHA

Varias fechas, todos los registros

Al igual que el anterior, estos reportes se pueden exportar a Excel de la misma forma.

De la misma forma pero con el Keyword RPOFFI, se pueden recuperar los reportes de todos los agentes de la propia oficina.



Consultar reporte de ventas específico


Para recuperar un reporte específico el comando es:

WL/OFICINA#{Número de reporte}

El número de reporte se toma del listado anterior.
Como respuesta se despliega el reporte solicitado.



Consultar el reporte de ventas de una oficina consolidado


Este comando permite visualizar el reporte de ventas de una oficina consolidando las ventas de todos los agentes de dicha oficina, insertando por orden los e-tickets correspondientes.
El comando es:

WL/OFICINA#FECHA



Consultar resumen de reportes de ventas general de una oficina


Se puede consultar un resumen de todos los reportes de ventas de una oficina generados en el día o de un día específico. Hay que tener en cuenta que cuando se emiten en dos tipos de moneda, el reporte de ventas se divide en todo lo emitido en una moneda por un lado y todo lo emitido en la otra por otro lado. Para ello se requiere el keyword RPGSPV y tener acceso a la ciudad HDQ.
El comando es:

WR/OFICINA/FECHA

Respuesta:

También se puede visualizar el mismo reporte más detallado, con los datos de los agentes y el detalle de cuanto emitió cada uno.
El comando es:

WR/OFICINA/FECHA*

 

De la misma forma pero con el Keyword RPOFFI, se pueden recuperar los reportes de todos los agentes de la propia oficina.

Si no se pone la oficina ni la fecha, el sistema toma por default la oficina de donde se esta ejecutando el comando y la fecha del día, de todas formas, obligatoriamente habría que utilizar una doble barra que enmarcaría la oficina.

El comando en este caso es:

WR//

Para el resumen básico

WR//*

Para el resumen detallado (con asterisco)



Consultar reportes de ventas de una agencia NO BSP


Este comando permite a las líneas aéreas consultar los reportes de ventas de las agencias NO BSP.
El comando a ingresar se podrá generar para consultar un día en particular:

WQ/OFICINA/FECHA

Se podrá consultar el reporte de ventas para un período de fechas ingresando el siguiente comando:

WQ/OFICINA/FECHA-FECHA

En ambos casos, el reporte podrá ser exportado a un archivo Excel. Para realizar esta acción se deberá agregar el parámetro -EXCEL al final de comando.

WQ/OFICINA/FECHA-EXCEL

Consideraciones a tener en cuenta para poder generar el reporte desde la línea aérea:
  1. La agencia a consultar deberá ser NO BSP y poseer cuenta corriente con la línea aérea, caso contrario el sistema responderá: INVALID OFFICE

  2. Si se consulta para un período el mismo no podrá ser superior a 15 días.

  3. Se podrán consultar los reportes de ventas hasta 45 días anteriores a la fecha actual.

  4. El usuario debe tener duty 4 y el keyword ADMAGT para generar la consulta.



Extensión de Reporte de Ventas


Dato Fiscal (VAT)

Para visualizar un reporte de venta indicando el VAT utilizado para la emisión, se debe agregar el indicador /VT al reporte, por ejemplo

WL/COR00XXA#9SEP/VT

Aplica solo para reporte WL.

Tour Code

Para visualizar un reporte de venta indicando el Tour Code utilizado para la emisión se debe agregar el indicador /TOUR al reporte, por ejemplo

WL/COR00XXA#9SEP/TOUR

Se pueden combinar las extensiones colocando una tras otra, independientemente del orden en que se agreguen. Por ejemplo:

WL/COR00XXA#9SEP/TOUR/VT

WL/COR00XXA#9SEP/VT/TOUR



Consultar resumen detallado de emisiones de una oficina


Este comando permite ver las emisiones realizadas tanto en agencias de viajes como en oficinas propias de la línea aérea, detallando las tasas e impuestos cobrados. Es necesario tener el keyword ADMAGT. El comando es el siguiente:

DQT{Office ID}*

Fecha actual

Ejemplo Office ID de la linea aérea:

1 DQTLIM002I2*

Ejemplo Office ID de agencia de viajes:

1 DQTLIME8660*

DQT{Office ID}*{FECHA}

Fecha especifica

Ejemplo:

1 DQTLIM002I2*22OCT

DQT{Office ID}*{FECHA}-{FECHA}

Período de fechas (máximo 15 días)

Ejemplo:

1 DQTLIM002I2*22OCT-29OC

 

Este comando permite ver 45 días hacia atrás de la fecha del día de la consulta y un rango máximo de 15 días.



Formas de pago


El comando básico para visualizar las formas de pago es:

1 FOP

El despliegue muestra el código y descripción de las formas de pago. A su vez para ver detalladamente cada una se ejecuta el comando explicado en la respuesta.

Por ejemplo, para ver las tarjetas de crédito habilitadas se ejecuta:

1 FOPCC

También se pueden ver las formas de pago aceptadas por otra compañía.

En este caso el comando es:

1 FOP/A5U

Descripcion:

FOP

Comando básico (Form of Payment)

/

Barra

A

Indicador de compañía

5U

Código de la compañía

Por defecto, trae las formas de pago habilitadas en el país de origen pero en caso de querer visualizar aquellas habilitadas en otro país,

el comando es:

1 FOP/CAR

Descripcion:

FOP

Comando básico (Form of Payment)

/

Barra

C

Indicador de país (Country)

AR

Código del país (AR: Argentina)

Tanto el comando de país como el de compañía muestran todas las formas de pago excepto la forma de pago libre debido a que es información privada de la empresa en cuestión.



Emisión Directa De Ticket Electrónico


Consideraciones:

El sistema emite ticket electrónico con cuatro cupones, por lo tanto en aquellos e-ticktes que tengan más de cuatro tramos a emitir, el sistema emitirá los tickets en conjunción.

Para poder emitir un ticket, la reserva debe estar previamente cotizada y grabada la cotización.

El PNR debe estar sin segmentos UN y conviene que los códigos de estado estén actualizados y grabados (HK, HL, HM, MM). El sistema emitirá exactamente lo cotizado.

El sistema permite emitir dos o más veces un ticket electrónico para un mismo pasajero dentro de un PNR, pero a partir de la segunda emisión para el mismo pasajero el sistema envía antes de efectuar la operación un mensaje de alerta advirtiendo que al menos un pasajero del PNR tiene ya un ticket emitido y obligando al usuario a validar, efectuando nuevamente el comando de entrada.

Al ser ticket electrónico es habitual que la empresas exijan el número de documento en la emisión, por lo tanto en caso de no estar cargado dentro del PNR, debe insertarse. Para ejecutar el procedimiento, el comando es:

-1ø.NI 2041627

Cambia o agrega el tipo de documento y/o número

Descripcion:

-

Indica que se cambia el CAMPO NOMBRE

1

Indica el número de pasajero que será modificado

Ø

Indicador de cambio (tecla Tab)

.

Indicador de documento (punto)

NI 20

Tipo y número de documento

Existen diferentes formas de pago aceptadas por el sistema para poder emitir que se detallan a continuación:

Emisión con Forma de Pago Cash


Tomando como ejemplo el siguiente PNR, el comando de emisión para una forma de pago en efectivo (CASH) es:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RP/BUE00XX0 - LINEAS AEREAS XX 1.1YANEZ/JUAN 2.1GOMEZ/JOSE 1 XX4420Y 11AUG TH AEPMDQ HK2 12:00 13:15 TKT/TIME LIMIT 1 TL BUE 1800/02 AUG-TUE CONTACTS 1-BUE 7637333 RECEIVED FROM - PAX BUE.BUEXX-MM 1354/28JUL05 *YYLUPV
1 WK*FCA

Descripcion:

WK*

Comando fijo

F

Indicador de forma de pago (Form of Payment)

CA

Indicador de efectivo (cash)

Respuesta:

1 2 OK. TKTs Nr. 9992200001131 9992200001132

La respuesta es OK seguido de los números de tickets emitidos con un link para su visualización o recuperación en pantalla.

Al recuperar el PNR se verá de la siguiente forma:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RP/BUE00XX0 - LINEAS AEREAS XX 1.1YANEZ/JUAN 2.1GOMEZ/JOSE 1 XX4420Y 11AUG TH AEPMDQ HK2 12:00 13:15 TKT/TIME LIMIT 1 TKT/OK * 28JUL05/BUEXX-MM 2 TKT/ET 9992200001131 * 28JUL05/BUEXX-MM - YANEZ/J. 3 TKT/ET 9992200001132 * 28JUL05/BUEXX-MM - GOMEZ/J. FARE - PRICE RETAINED CONTACTS 1-BUE 7637333 RECEIVED FROM - PAX BUE.BUEXX-MM 1354/28JUL05 *YYLUPV -H

En el campo TKT/TIME LIMIT, se puede ver que el vencimiento fue reemplazado por un elemento 1 donde indica que la emisión esta OK, la fecha y las siglas del agente emisor.

A partir del elemento 2 en adelante, se verán los números de tickets con link seguido de la fecha de emisión de cada uno de ellos, las siglas del agente emisor y el apellido e inicial del pasajero.

Para recuperar los datos del ticket emitido se puede hacer CONTROL + CLIC con el mouse sobre el link del ticket o bien el comando ET/{número de íte} del ticket en el PNR. (Este comando está desarrollado en el capítulo IMPRESIÓN Y RECUPERACIÓN DE ETICKET de este mismo manual).

De la misma forma se puede visualizar el ticket en una pantalla de ayuda solamente haciendo clic con el mouse sobre el link del ticket.

Todas estas consideraciones son aceptadas para todas las formas de pago posibles.

En la historia se verá de la siguiente forma:

1 2 3 4 5 6 7 8 *H -- HISTORY *YYLUPV -- XTL TL BUE 1800/02 AUG-TUE ATT OK * 28JUL05/BUEXX-MM AT FC WK*FCA ATK 9992200001131 * 28JUL05/BUEXX-MM - YANEZ/J. ATK 9992200001132 * 28JUL05/BUEXX-MM - GOMEZ/J. BUE.BUEXX-MM 1356/28JUL05

Anula el vencimiento (XTL) y agrega los campos de tickets correspondientes (ATT).

Emisión con Forma de Pago Cheque


El sistema admite como otra forma de pago posible el cheque

El comando para la emisión con cheque es:

1 WK*FCK123455878 BCO NACION

Descripcion:

WK*

Comando fijo

F

Indicador de forma de pago (Form of Payment)

CK

Indicador de cheque (después del código CK, el texto es libre)

1234…

Texto libre

En el reporte de ventas WR esta forma de pago se verá unificada con la forma de pago CASH.

Emisión con Forma de Pago Tarjeta de Crédito


El comando para la emisión con tarjeta de crédito es:

1 WK*F/VI4054343467672121/1204/Z8990

Descripcion:

WK*

Comando fijo

F

Indicador de forma de pago (Form of Payment)

/

Barra, indica que es tarjeta de crédito

VI4521785496583256

Código y número de tarjeta de crédito

/

Barra divisora

1220

Fecha de vencimiento (mes y año).

El mes y año no podrán ser anteriores a la fecha actual

/

Barra divisora

Z8990

Código de autorización (la Z es obligatoria y el código admite hasta 6 caracteres)

Emisión con Forma de Pago Tarjeta de Crédito en Cuotas


1 WK*F/AX3489798789789797/1206/Z1235/C1

En el comando para la emisión con tarjeta de crédito en cuotas, el indicador final después de la barra C indica Cuotas y el número posterior la cantidad de las mismas, pueden ser hasta 12.

Venta por Lote:

  • Con lote entre 1 y 6 dígitos de longitud.

  • De la misma manera puede ser cargado en el Exchange:

1 WK*F/AX3489798789789797/1206/Z1235/L354
  • Con cuotas y lote, siempre primero deben ir las cuotas.

  • De la misma manera puede ser cargado en el Exchange:

1 WK*F/AX3489798789789797/1206/Z1235/C1/L354

Tener en cuenta que siempre deben ir primero las cuotas y luego el número de lote.

Emisión con Forma de Pago Tarjeta de Débito


El comando para la emisión con tarjeta de debito es:

1 WK*F.EL4054343467672121/Z123

Descripcion:

WK*

Comando fijo

F

Indicador de forma de pago (Form of Payment)

.

Punto, indica que es tarjeta de débito

EL4521785496583256

Código y número de tarjeta de débito

/

Barra divisora

Z220

Código de autorización (la Z es obligatoria y el código admite hasta 6 caracteres)

Venta con tarjeta de Debito por Lote:

  • Se agrega al comando habitual seguido de una barra el indicador L de Lote y entre 1 y 6 digitos de longitud.

  • De la misma manera puede ser cargado en el Exchange:

1 WK*F.EL456465464646/Z1235/L354

Emisión con Forma de Pago Múltiple


El sistema acepta hasta dos formas de pago diferentes en la emisión múltiple, pudiendo utilizar combinadas cualquiera de las formas de pago habilitadas por el mismo.

El comando es:

1 WK*FCA#/VI4054343467672121/1204/Z8990-120/40XT

Descripcion:

WK*F

Comando fijo

CA

Primera forma de pago (CASH en el ejemplo)

#

Numeral que divide formas de pago

/VI4521785496583256

Código y número de tarjeta de débito

/

Barra divisora

1220

Fecha de vencimiento (mes y año).

El mes y año no podrán ser anteriores a la fecha actual

/

Barra divisora

Z8990

Código de autorización (la Z es obligatoria)

-

Guión para dividir el monto

120

Monto a abonar con la segunda forma de pago (tarifa)

/

Barra divisora

40XT

Monto a abonar de las tasas seguidas del código de tasas

  • Se aclara el monto pagado con la segunda forma de pago, el sistema se encarga de calcularlo automáticamente del total, y reflejarlo en el reporte de ventas.

  • El monto de tarifa pagado con la segunda forma de pago nunca podra ser mayor a la tarifa neta

  • Cuando se ejecuta este comando de emisión el sistema asumirá dicho monto para cada uno de los pasajeros que se encuentren dentro del PNR y emitirá a todos ellos. Cuando se encuentren pasajeros a los cuales haya que aplicarles diferentes tarifas (ej., pasajeros CHD y ADT) se deberá seleccionar a cada uno de ellos y aplicarle los montos que correspondan según la tarifa aplicable.

  • No se pueden combinar formas de pago que tengan validación online (tarjetas de crédito, cuentas corrientes).

Emisión con Forma de Pago a Facturar (Invoice)


El comando para la forma de pago a facturar (invoice o cuenta corriente) es:

1 WK*FIN/MEDITERRANEO

Descripcion:

WK*

Comando fijo

F

Indicador de forma de pago

IN/

Indicador de a facturar (invoice)

MEDITERRANEO

Texto libre

La emisión de un ticket en cuenta corriente descuenta del reporte virtual de la cuenta correspondiente como se explica en el Manual del Módulo de Cuenta Corriente.

Emisión Forma de Pago Libre o Miscelánea


Esta forma de pago se puede utilizar cuando exista alguna forma de pago que no esté contemplada en las anteriores.

El comando para la forma de pago libre es:

1 WK*FXX FREE COMISION DE SERVICIO

Descripcion:

WK*

Comando fijo

F

Indicador de forma de pago

XX

Indicador de libre

FREE COM…

Texto libre

También se puede usar como opción para la forma de pago miscelánea el siguiente comando:

1 WK*FMS/TO TKT DE MIGRACION

Descripcion:

MS

Comando fijo

/

Barra separadora

TO

Código de de dos letras forma de pago miscelánea

TKT DE MIGRACION

Texto libre

Emisión de tickets con Forma de Pago Canje (Exchange)


La forma de pago en canje (exchange) puede realizarse sobre tickets electrónicos. Se puede emitir tickets en canje de uno o varios tickets ya emitidos. El sistema valida los status sobre el ticket original siempre que se encuentren OPEN FOR USE.

Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

  1. Cotizar el itinerario a emitir de la misma forma que se utilizaría cualquiera otra forma de pago de las permitidas por el sistema dado que el Exchange es otra forma de pago más validada por el sistema. Una vez cotizado el itinerario a emitir, grabar el PNR.

  2. Desplegar en pantalla el ticket electrónico que va a ser canjeado.

  3. Hay que tener en cuenta que los pasajeros que tengan dentro del PNR se emitirán de a uno por vez.

  4. No se puede canjear un ticket a favor de un pasajero con el nombre de otro pasajero.

  5. No se puede canjear parcialmente un ticket. El mismo debe ser canjeado en la totalidad de sus cupones que estén abiertos (con status O).

El sistema permite realizar el Exchange de un ticket por medio de COMANDOS o de MASCARA dependiendo de las variables de la transacción.

Por máscara


Procedimiento:

El procedimiento de emisión en forma de canje es mediante una máscara donde se irán completando los datos necesarios para lograr el objetivo que es principalmente emitir un nuevo ticket y modificar los status de los tickets que fueron utilizados para realizar el canje, de OPEN FOR USE a EXCHANGED.

Para realizar el exchange de un ticket mediante la máscara el comando es:

1 WK*FEX

Esta modalidad de Exchange permite ingresar manualmente los montos según el usuario lo considere necesario.

Al ejecutar el comando mencionado se comenzará con el proceso de Exchange que cuenta de 3 pasos, a saber:

Paso 1:

Ticket o documento a canjear y dígito verificador del mismo. En este caso trae el que estaba desplegado en pantalla. Con respecto al campo CPN DATA, la letra A indica que se canjean todos (ALL) los cupones del ticket. Si existiera al menos 1 cupón del ticket usado, este campo indicará los números de cupones que se canjean. Por ejemplo: 234

Emisión original, Fecha/lugar emisión original, Oficina de emisión original, Forma de pago del ticket original.

Código de moneda y monto de la tarifa neta. Esta información la mostrará el sistema automáticamente tomándola del ticket en cuestión, siempre que el exchange sea por el total del ticket. Cuando el canje sea parcial (puede que haya cupones con status F, R, etc.) el usuario deberá completar el casillero por el valor de los cupones que vaya a canjear. Esto es válido para los siguientes casilleros del paso 1 (EQUIV. PAID CURRENCY/AMOUNT y PD. TAX AND CODES).

Equivalente del monto de la tarifa del ticket original.

Importe de las tasas e impuestos pagados en el ticket original, seguido por el código de los mismos.

Existen 8 casilleros para cargar todas las tasas e impuestos necesarios. En caso que se canjee el total de los cupones del ticket original el sistema completará los casilleros con las tasas e impuestos correspondientes a dicho ticket.

En caso de querer cancelar la máscara se utiliza el botón CANCEL

Se deberá tildar el botón NEXT para continuar con el siguiente paso de la máscara.

En caso que el monto del nuevo ticket que se canjea tenga al menos un cupón utilizado, el sistema advertirá al usuario con la siguiente leyenda:

Paso 2:

Detalle de la Tarifa neta, tasas e impuestos del nuevo ticket.

Tipo de moneda y monto los adicionales a ser pagados.

Se deberá tildar NEXT para continuar con la transacción

Paso 3:

Máscara de Exchange – Paso 3 Apellido, nombre y tipo de pasajero

El sistema insertará el detalle de:

  • A/C EQUIV. FARE: Adicional del neto de la tarifa a ser cobrada.

  • A/C TAX AMT: Adicional del Importe total de tasas e impuestos adicionales a cobrar.

  • PENALTY AMT: Importe de la penalidad a ser cobrada.

  • TOTAL A/C AMT: Total del importe a cobrar.

Los importes reflejados en el paso 3 serán convertidos automáticamente por el sistema a la moneda local del emisor, o la que se haya indicado en la emisión.

Importe de la primera forma de pago, Código de la primera forma de pago

Importe de la segunda forma de pago, Código de la segunda forma de pago.

En este caso al ser una tarjeta de crédito, se colocan los mismos datos como en una emisión con tarjeta de crédito. O sea código de tarjeta seguido de la numeración, fecha de vencimiento de la misma y formato de autorización de la misma, todo separado por barras

Este casillero permite completar con los datos necesarios en caso de utilizar otras variantes, como tarifas con descuentos, emisión remota, modificación o excepción de tasas, endosos, comisiones, etc.

Se deberá tildar NEXT para finalizar con la transacción del Exchange y emitir el nuevo ticket.

El sistema cerrará la máscara, volviendo a la pantalla de la aplicación donde se visualizará el número de ticket nuevo:

El nuevo ticket emitido contará con un link para acceder a la visualización del mismo.

Una vez emitido el nuevo ticket, los cupones del ticket que se utilizó como forma de pago pasan a status EXCHANGED como se ve en el siguiente ejemplo:

En el nuevo ticket, se toman los mismos datos de la reserva (apellido, nombre, tramos, etc.) y la construcción tarifaria del ticket se verá con las siguientes características:

  • En la fila FARE y EQUIV se visualizan las correspondientes a la nueva tarifa.

  • En TAX aparecen anteponiendo PD a las tasas e impuestos pagados en el ticket original.

  • El resto de las tasas se totalizan en XT y luego se discriminan en la construcción tarifaria, siempre anteponiendo el PD a aquellas que ya fueron abonadas en el original.

  • En FP se totaliza el total a pagar de diferencia en este nuevo ticket y 0.00 EXCHANGE junto al número de ticket original.

Ejemplo:

En el reporte de ventas se veran de la siguiente forma:

Se utilizan 2 renglones para discriminar el ticket nuevo. Uno con la forma de pago EX por valor 0.00 y otro con las formas utilizadas y el monto correspondiente.

Opciones:

El comando detallado anteriormente es el básico de la máscara, pero existen las opciones en caso que el PNR tenga 2 o más pasajeros de seleccionar por pasajero. En ese caso el comando seria:

1 WK*FEX*N1

Descripcion:

*

Separador

N

Indicador de pasajero a emitir

1

Número del pasajero a emitir dentro del PNR

También se puede seleccionar los segmentos del PNR a emitir. En este caso el comando seria:

1 WK*FEX*S1,3-5

Se coloca el indicador S, seguido de los segmentos a emitir.

En el ejemplo se seleccionaron el segmento 1 y del segmento 3 al 5.

Exchange con diferencia a favor


Cuando el exchange se realiza por un monto menor al valor del e-ticket que se está utilizando, el sistema indica que hay un monto que quedará a favor del pasajero.

En este caso, esa diferencia se resalta en el paso 2 y, en caso que la empresa tenga configurada la posibilidad de emitir E-MPD de crédito, el sistema lo hará automáticamente en el siguiente paso.

En estos casos, el sistema controla exactamente los valores de la tarifa y de cada uno de las tasas e impuestos.

Ejemplo:

En este caso la diferencia es a favor del pasajero por 408 correspondientes a tarifa y 44.2 de DL 13.06 de QN. Dichos importes se muestran en negativo.

Al pasar al paso 3, oprimiendo NEXT se verá lo siguiente:

A diferencia de un exchange con valores a cobrar, los montos adicionales los muestra en 0

y a la derecha muestra los montos a favor con los que se emitirá el E-MPD de crédito

También se muestra una leyenda avisando la emisión del mismo

Al oprimir NEXT se realiza la emisión del nuevo E-ticket, emitiendo el E-MPD ligado al PNR

Ejemplo:

El E-MPD diferencia los valores de tarifa y de tasas y/o impuestos.

En caso que los impuestos que controlan sean diferentes y haya algunos de ellos que no estén en el e-ticket original o sean inferiores al valor, el sistema los mostrará a pagar con su respectivos códigos.

Ejemplo:

En este caso el TQ y XR quedan a pagar por lo tanto, al pasar al siguiente paso se visualizará de la siguiente forma:

Se emitirá el E-MPD correspondiente y el e-ticket con valor adicional a pagar por el de las tasas.

Por comandos


Procedimiento:

Esta modalidad será utilizada en los casos donde el exchange se realice sobre un solo e-ticket y por el total del mismo. En los casos en que se quiera efectuar el canje de un e-ticket que tiene al menos 1 cupón utilizado o cuando el importe del nuevo ticket es menor al ticket canjeado se deberá efectuar una máscara, en caso de querer utilizar estos casos por medio de comandos, el sistema abrirá automáticamente una máscara para completar.

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas anteriormente, al realizar el canje de un ticket se deberá utilizar el comando de Exchange WK*FEX# seguido de las variables soportadas en las formas de emisión ya conocidas y descriptas en este mismo manual.

Esta modalidad de Exchange permite que el sistema calcule automáticamente los montos netos de la tarifa a ser tomada como parte de pago, la diferencia de tarifa cobrar, penalidad, adicionales de tasas e impuestos, etc., sin necesidad de utilizar la máscara.

A continuación se detallan algunas de las posibles variables a combinar en la transacción de Exchange:

Exchange abonando diferencia tarifaria


1 WK*FEX#CA

Descripcion:

WK*FEX

Comando fijo

#

Separador

CA

Forma de pago cash (si hubiera diferencia a pagar)

Al ejecutar este comando el sistema devolverá como respuesta la siguiente información:

Descripción:

  • EXCHANGE DOC NUMBER: número del ticket a ser canjeado, nombre del pasajero y tipo.

  • ADITIONAL COLLECT AMOUNTS: el sistema realizará el cálculo de la diferencia de tarifa a ser cobrada y lo reflejará realizando un comparativo entre los valores del ticket canjeado y el ticket a ser emitido.

  • EQUIV FARE: en este campo se visualizará el monto a ser cobrado como diferencia.

  • ARS: código de la moneda del monto a ser cobrado.

  • OLD: valor neto de la tarifa que se tomará como parte de pago para la emisión del nuevo ticket.

  • NEW: valor neto de la nueva tarifa.

  • TAX: en cada una de las columnas ARS, OLD y NEW, se insertarán los valores de tax e impuestos.

  • PENALTY: en este campo se reflejará monto de la penalidad a ser cobrada.

  • TOTAL: en este campo se visualizará el monto total a ser cobrado como diferencia, tarifa neta más tasa e impuestos.

  • A/C TAXS DETAILS: en este campo e visualizarán los montos adicionales de las tasas e impuestos a ser cobrados en el nuevo itinerario.

El sistema insertará la siguiente leyenda:

Para confirmar la transacción de Exchange se deberá ejecutar el mismo comando agregándole /Y al final del mismo, o mover el cursor al final de la segunda línea de la respuesta del sistema y presionar la tecla ENTER.

  • OK. TKTs Nr.: en este campo se insertará la numeración del nuevo ticket emitido

Exchange abonando diferencia tarifaria con dos formas de pago


En este caso, se pueden utilizar dos formas de pago además del exchange. Utiliza el mismo criterio que la forma de pago múltiple, colocando la primera forma de pago separada de la segunda mediante un signo # y luego de colocar la segunda forma de pago se coloca un guión seguido del monto que corresponderá a tarifa, separado con una barra y el monto que corresponderá a impuestos, con los que se abonarán en la segunda forma de pago.

El comando sería, por ejemplo, el siguiente:

1 WK*FEX#CA#/DC4546424205891254/1021/Z123-108/57.26

Descripcion:

WK*FEX

Comando fijo

#

Separador

CA

Forma de pago cash

#

Separador

/DC4546424205891254

Primera forma de pago formato de tarjeta de crédito

/

Barra divisora

1021

Vencimiento de tarjeta de crédito

/

Barra divisora

Z123

Autorización

-

Guión separa importes

108

Importe de tarifa a abonar en segunda FOP

/

Barra divisora

57.26

Importe de impuestos a abonar en segunda FOP

Exchange abonando penalidad


1 WK*FEX#CA*PE50

Descripcion:

WK*FEX

Comando fijo

*

Separador

CA

Forma de pago cash

*PE

Indicador del cobro de penalidad seguido del importe de la misma

50

Monto de la penalidad

Al ejecutar este comando el sistema devolverá como respuesta la siguiente información:

De la misma forma se confirma la emisión ejecutando el comando con /Y al final.

Exchange aplicando descuentos


1 WK*FEX#CA*Q/AD90/DP90X

La cotización guardada en el PNR deberá coincidir con el indicador de segmentos aplicado. En el ejemplo WS*Q/AD90/DP90X

Exchange seleccionando pasajero


1 WK*FEX#CA*N1

Exchange seleccionando segmentos


Este comando da la opción de seleccionar los segmentos del nuevo itinerario a ser canjeado. Si no se especifican los segmentos sobre los cuales se realizará el Exchange, el sistema tomará por defecto, el itinerario completo del PNR.

1 WKK*FEX#CA*S1

La cotización guardada en el PNR deberá coincidir con el indicador de segmentos aplicado. En el ejemplo WS*S1.

Emisión de tickets con Forma de Pago Canje Involuntario (Involuntary Exchange) (No implementado)


Cuando el el canje de boletos no es solicitado por el pasajero, y es provocado por la aerolínea, se puede proceder a realizar un Canje Involuntario, utilizando el siguiente comando:

WK*FEXI*S<NRO DE SEGMENTO>*E<NRO DE CUPON>

WK*FEXI*S<NRO DE SEGMENTO>*E<NRO DE CUPON>

Ejemplo:

WK*FEXI*S1*E1

Consideraciones:

  • No hay que cotizar el nuevo itinerario

  • Hay que desplegar el ticket a canjear previo al comando de canje involuntario

  • En los canjes involuntarios nunca se cobra diferencia de tarifa ni penalidad

  • El total del nuevo ticket siempre será NO ADC

  • En el endoso se agregará automáticamente el texto: INVOL REROUTE

  • Al inicio de la construcción tarifaria se agregará el indicador: “I-”

  • La construcción tarifaria del nuevo ticket será una copia de la del ticket original (el que fue impactado por el cambio)

  • La fare basis del nuevo ticket se corresponde con la del primer tramo afectado (ticket original), y se repite en todos los cupones impactados por el cambio

  • El comando requiere confirmación de la transacción, agregando /Y al final del mismo

Emisión de tickets con segmento sujeto a espacio


Si una reserva tiene segmentos con status MM (segmento sujeto a espacio), y en su tabla JJETKT el token denominado SAA (SA SEGMENTS ALLOWED) se encuentra configurado en N, el sistema no permite emitir el ticket.

Esta nueva funcionalidad permite emitir tickets aunque el status del itinerario sea MM, sin importar la configuración del token SAA de la la tabla JJETKT, siempre y cuando el usuario tenga habilitada una nueva keyword denominada TKTSAA.

Configuraciones token SAA  

Actualmente las configuraciones del token SAA en la JJETKT son las siguientes:

SAA

Indicador para permitir o no la emisión de boletos con segmentos sujeto a espacio (MM)

  • Y: se permite la emisión de segmentos con status MM

    • Si se encuentra en H está permitida la emisión en puntos de venta de la aerolínea

    • Si se encuentra en A está permitida la emisión en agencias de viajes

    • Si se encuentra en HA está permitida la emisión tanto en puntos de venta de la aerolínea como en las agencias de viajes

  • N: no se permite la emisión de segmentos con status MM

    • La respuesta del sistema es INVALID – STATUS NOT SUPPORTED BY CARRIER

Caso de uso

Reserva:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RP/SST00XXA - LINEAS AEREAS XX 1.1TEST/MARCE »PP6666 1 XX4370Y 03AUG MO AEPMVD MM1 2200 2300 2 XX006 Y 04AUG TU MVDCOR MM1 0500 1000 TKT/TIME LIMIT 1 TX AEP 1619/03AUG-MON FARE - PRICE RETAINED CONTACTS 1-SST 77777 AEP.KIUHELPMC 1909/03AUG20 *RWIKNK

Emisión:

  • Sin keyword TKTSAA habilitada:

1 2 WK*FCA INVALID - STATUS NOT SUPPORTED BY CARRIER
  • Con keyword TKTSAA habilitada:

1 2 WK*FCA OK. TKTs Nbr. 9990210009546

 

 

Variantes para la emisión


Para poder utilizar todas las variantes aceptadas por el sistema, hay que tener en cuenta que el PNR debe estar cotizado de la misma forma que luego se utilizará para emitir.

Emisión Seleccionando Pasajeros


Se puede emitir seleccionando uno o varios pasajeros de un PNR sin necesidad de dividir el mismo para poder emitir. Para ello hay que forzar previamente la cotización del tipo de pasajero que vaya a emitirse y grabar la misma. El indicador que define al pasajero es: N

Ejemplo:

1 WK*FCA*N1,2

N1,2

Pasajeros 1 y 2

Emisión Seleccionando Segmentos


Se puede emitir parcialmente uno o varios segmentos del PNR. Para ello, previamente hay que cotizar aquellos segmentos que vayan a emitirse y grabar la cotización. El indicador de segmento es: S

Ejemplo:

1 WK*FCA*S1,3,5-7

*S1,3,5-7

Segmentos 1, 3 y del 5 al 7

Emisión con Descuentos


Se puede emitir una tarifa indicando un descuento, el cual se aplicará sobre el 100% de la tarifa que le corresponda al pasajero. El comando básico es:

1 WK*FCA*Q/AD90/DP90

Descripcion:

Q

Indicador para forzar

/AD90/

Tipo de descuento (texto libre hasta 8 caracteres)

DP

Indicador de porcentaje de descuento

90

Cantidad correspondiente al porcentaje de descuento

Al emitir con descuento el sistema recuperara como fare basis el nombre que se le dio al descuento al momento de cotizar y no el nombre del descuento al emitir.

Emisión con descuentos exceptuando un descuento Preestablecido


La funcionalidad de este comando es la misma que en el punto anterior pero el objetivo es exceptuar el descuento preestablecido por la regla tarifaria y cotizar sobre el 100% de la tarifa publicada, por ejemplo en caso de emitir un pasajero CHD que ya tenga un porcentaje de descuento preestablecido sobre una tarifa de adulto.

El comando básico es:

1 WK*FCA*Q/AD90/DP90X

Descripcion:

Q

Indicador para forzar

/AD90/

Tipo de descuento (texto libre hasta 10 caracteres)

DP

Indicador de porcentaje de descuento

90

Cantidad correspondiente al porcentaje de descuento

X

Indicador para exceptuar descuentos en la regla y descontar sobre el 100%

Emisión con Descuentos por Forzado de Base Tarifaria


Se puede emitir una tarifa indicando una base tarifaria diferente a las reservadas, dicha acción se aplicará sobre todos los segmentos de vuelo que tenga el PNR. El comando básico es:

1 WK*FCA*QVAP

Q

Indicador de forzar

VAP

Base tarifaria a emitir

Emisión con Reemplazo de Tasas Cotizadas


Se pueden reemplazar las tasas cotizadas. Esta acción eliminará todas las tasas aplicadas reemplazándolas por aquellas que se indiquen en el comando. El indicador es TX.

Ejemplo:

1 WK*FCA* TX20TQ/65SF

TX

Indicador para forzar

20TQ

Tipo de descuento (texto libre hasta 10 caracteres)

/

Indicador de porcentaje de descuento

65SF

Monto y código de la otra tasa

También pueden agregarse o eliminarse tasas o impuestos que no estén en la cotización automática.

Los comandos son:

Para agregar:

Al agregar hay que tener en cuenta que deben ser tasas que no estén dentro de las aplicadas en la cotización.

1 WK*FCA*TX+12QO/56.50AR

TX

Indicador de tasas

+

Indicador de agregado

12

Monto a cobrar de tasas

QO

Código de la tasa para agregar

/

Separador

56.50

Código de la tasa para agregar

 

Para eliminar:

Al eliminar hay que tener en cuenta que deben ser tasas que estén dentro de las aplicadas en la cotización.

1 WK*FCA*TX-XR/DL

TX

Indicador de tasas

-

Indicador de eliminar

XR

Código de la tasa para eliminar

/

Separador

DL

Código de la tasa para eliminar

Se pueden combinar ambas opciones colocando primero las que se agregan y luego las que se eliminan.

Ejemplo:

1 WK*FCA*TX+12QO/56.50AR/-XR/DL

Emisión con Exención de tasas


De la misma forma que la variante anterior en este caso se pueden exceptuar todas las tasas e impuestos a cobrar. Esta acción eliminará todas las tasas aplicadas y emitirá la tarifa pura. El comando es:

1 WK*FCA*TXEX

TX

Indicador de cambio de tasas

EX

Indicador de exención de todas las tasas

Emisión con Comisión


Se puede agregar el porcentaje de la comisión para que descuente la misma en el momento de la emisión.

1 WK*FCA*KP10

KP

Porcentaje

10

Indica la cantidad de descuento del porcentaje (en este caso el 10%)

Esto se reflejará en el e-ticket emitido y en el reporte de ventas con los indicadores correspondientes.

Emisión con Endoso


El campo endoso en la emisión toma por default lo que la empresa haya configurado, pero el mismo puede ser modificado en la emisión. El indicador es: ED/

Ejemplo:

1 WK*FCA*ED/texto libre

Esto se reflejará en el casillero endoso del e-ticket.

Emisión con Tour Code


Emisión con Detalle de Equipaje


El campo equipaje en la emisión toma el default que la empresa haya configurado según el tipo de viaje pero el mismo puede ser modificado en la emisión.

El indicador es BA

Ejemplo:

1 WK*FCA*BA 15K (o 2P o 20L)

BA

Indicador de equipaje

BA

Indicador de equipaje

15K

15 kilos

2P

Piezas

20L

20 Libras

Emisión con Clave fiscal


El campo clave fiscal puede ser utilizado opcionalmente. El formato puede ser libre o puede tener un formato fijo, según la configuración del país. El indicador es: VT/

Ejemplo:

1 WK*FCA*VT/número de clave fiscal

Esto se reflejará en el e-ticket debajo del tipo de pasajero.

La cantidad máxima de caracteres para ingresar en el campo VT es de 50 (entre números, espacios y letras).

Emisión Remota


El sistema da la posibilidad de realizar la emisión remota de un ticket, es decir que un usuario situado físicamente en una oficina podrá realizar una venta dejándola asentada en el reporte de venta de la oficina remota.

Para poder realizar una emisión remota el sistema validará las siguientes condiciones:

  1. El perfil del usuario deberá tener asignado el keyword ISSREM

  2. La reserva deberá estar cotizada en forma remota, si las condiciones de la tarifa lo especificaran.

Cotizacion con punto remoto (si es necesario)

Se puede forzar el punto remoto de la cotización utilizando otra ciudad.

El comando básico es:

1 WS*RCiudad

Ejemplo:

1 WS*RMVD

WS

Comando fijo

WS

Comando fijo

*

Separador

R

Indicador de punto remoto

MVD

Ciudad de la cual se aplica la cotización

Una vez cotizada la reserva en forma remota se podrá realizar la venta remota del ticket.

Emision en punto remoto

Para realizar la venta remota se deberá utilizar el siguiente comando:

1 WK*F(Forma de pago)*R(Oficina remota)

Ejemplo:

1 WK*FCA*RMVD00XX2

WK*F

Comando fijo

WK*F

Comando fijo

CA

Cash

*

Separador

R

Indicador de punto remoto

MVD00XX2

Oficina en la cual se realizara venta

Reportes de venta WL

Al realizar una emisión remota la venta quedará reflejada en el reporte de la ciudad indicada, pero con el usuario que efectivamente la realizó.

Emisión con Campo Interviniente


Una vez creado un cliente se puede utilizar el código para la emisión del e-ticket.

El comando para emitir es el siguiente:

1 WK*FCA*I/55555

WK*FCA*

Comando fijo para una emisión con forma de pago CASH

WK*FCA*

Comando fijo para una emisión con forma de pago CASH

I/

Indicador de Interviniente

55555

Código de cliente creado en la tabla

Este comando aplicará la comisión correspondiente según la tabla y colocará el código en el eticket debajo del código de reserva.

Consulta de la tabla de Interviniente

El comando para visualizar la tabla es:

1 INT

Si la respuesta es TOO MUCH ITEMS se debe utilizar los siguientes filtros:

INTCiudad

Muestra los intervinientes para la ciudad especificada

INTCiudad

Muestra los intervinientes para la ciudad especificada

Ejemplo:

1 INTBUE

En caso que siga indicando TOO MUCH ITEMS, se debe seguir filtrando por la inicial del cliente:

INTCiudad/A

Muestra los intervinientes de la ciudad que empiezan con A

INTCiudad/A

Muestra los intervinientes de la ciudad que empiezan con A

Ejemplo:

1 INTBUE/A

Otra forma de filtrar es:

INTALL/A

Indica en todas las ciudades que el Interviniente empiece con la letra A

INTALL/A

Indica en todas las ciudades que el Interviniente empiece con la letra A

Emisión indicando Fecha de Nacimiento


Para indicar la fecha de nacimiento al momento de la emisión del ticket, se debe ingresar la siguiente entrada:

1 WK*FCA*DOB/20APR77

Este campo es opcional y se reflejará en el e-ticket.

Descripción:

*

Separador obligatorio

*

Separador obligatorio

DOB

Indicador de fecha de nacimiento (Date of Birth)

/

Barra obligatoria

R

Fecha de nacimiento. El formato es DDMMMYY

Emisión con Regla Elegibility


Para emitir las tarifas que tienen regla de elegibilidad en la emisión del ticket, se debe ingresar la siguiente entrada:

1 WK*FCA*P<código de elegibility>

Ejemplo:

1 WK*FCA*PSD

 

Mascaras para la Emision de e-Tickets


El objetivo de las máscaras es poder emitir tickets con tarifas que no se encuentren publicadas.

Se deben crear las máscaras de tarifas para poder tomar la información necesaria con la cual, luego, será emitido el ticket.

De esta forma quedará grabada una máscara con un período de vigencia de 30 días.

Una vez finalizada su vigencia, la máscara se borrará.

Crear El Encabezado De Las Máscaras Con Asistente Gráfico


Para crear una máscara es necesario tener un PNR recién recuperado (sin modificaciones recientes) y sin segmentos UN.

En caso de tener que hacer modificaciones en el PNR, las mismas deben hacerse, grabarse y volver a recuperar el PNR “limpio”.

El comando para empezar a crear una máscara es:

1 W*TKT

Este comando despliega la siguiente pantalla:

  • Para ingresar las distintas opciones de Tour Code, se debe omitir el indicador U.

    • Por ejemplo: en lugar de ingresar UB/ tour code para ocultar la tarifa, se deberá ingresar solamente B/ tour code.

    • En caso de querer usar la opción UN en la máscara de tarifa no será necesario ingresar la sigla.

  • La monedas ofrecidas en la mascara corresponderán a las configuradas en el país de origen del viaje y a las del país de la terminal que esta creando la mascara.

Una vez recuperada esta pantalla se cargan los datos correspondientes a cada casillero, una vez completados los datos necesarios, se pasa a la siguiente pantalla, oprimiendo el botón NEXT

Esta pantalla también se completa con los datos necesarios y una vez terminada, oprimir el botón Finish.

La respuesta muestra los datos cargados de la siguiente forma:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ADT (MASK #1) NON END/NON REF AEP/COR 1 o AEP XX 4580Y 22JAN 1800 OK YESPECIAL K/15 COR ARS 50.00 FC/AEP XX COR TTL ARS50.00 END XT 10.00 ARS 60.00 BUE.BUEXX-MM 1956/15DEC04

Si están los datos correctos, se debe grabar el PNR con ER, en caso negativo se puede ignorar con I para volver a empezar.

Al grabar el PNR con ER y recuperar se podrá ver un campo REMARKS donde ha quedado almacenada la máscara.

Ejemplo:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RP/BUE00XX7 - LINEAS AEREAS XX 1.1ALCORA/A 1 XX4580Y 22JAN SA AEPCOR HK1 18:00 19:15 TKT/TIME LIMIT 1.TKT/OK * 15DEC04/BUEXX-MM 2.TKT/ET#9992200000362 * 15DEC04/BUEXX-MM - ALCORA/A. 3.TKT/ET 9992200000362 * VOID FARE - PRICE RETAINED CONTACTS 1-BUE 0 REMARKS 1-»» FARE MASK STORED BUE.BUEXX-MM 1852/15DEC04 *RFCZVZ –H

Una vez grabada la máscara se puede proceder a la emisión.

Se pueden cargar hasta nueve máscaras dentro de un mismo PNR.

Es importante tener en cuenta que las máscaras se crean por tipo de pasajero. El comando W*TKT toma por default una máscara de pasajero ADULTO, si se quiere crear alguna de CHD o INF, los comandos serían:

W*TKT*PCHD

para Child

W*TKT*PCHD

para Child

W*TKT*PINF

para Infoa

W*TKT*PINF

para Infoa

Para visualizar todas las máscaras cargadas dentro de un PNR, el comando es:

1 W**

Respuesta:

1 2 3 4 MASK LIST 1 ADT 2 CHD 3 INF

Para visualizar el detalle de cada máscara ingresada en el PNR se debe ingresar W* seguido del número de máscara. Ejemplo:

1 W*1 o W*2 o W*3

Borrar las Mascaras


Las máscaras tienen una vigencia de 30 días una vez cargadas pero se pueden borrar en caso de ser necesario, manualmente.

El comando es:

1 W*D

Este comando borra la máscara que esta guardada en el PNR.

La respuesta correcta es DONE

Al cerrar el PNR automáticameV nte se borrará el campo Remark:

1-»» FARE MASK STORED

En caso de haber 2 o más máscaras grabadas en el PNR se pueden borrar individualmente o parcialmente.

El comando sería:

W*D1,3

Borra (Delete) mascara 1 y 3

Respuesta:

MASK LIST

1 F CHD

Muestra las máscaras que quedaron grabadas en el PNR. La F que aparece entre el número de máscara y el tipo de máscara indica que ya está tarifada (fared).

Mascara de Emision Forzando Moneda


En caso que se quiera utilizar una máscara de emisión con moneda diferente a la del origen del viaje o la terminal, se permite forzar la moneda con los siguientes comandos

1 W*TKT/‹MONEDA›

Ejemplo:

1 W*TKT/EUR

Para forzar la moneda y el tipo de pasajero el comando es el siguiente:

1 W*TKT/P<TIPO DE PASAJERO>‹MONEDA›

Ejemplo:

1 W*TKT/PCHD/EUR

 

Emisión de ticket con máscaras


La emisión de ticket con máscara es muy similar a la emisión directa.

La diferencia radica en que se debe aclarar cuál es la máscara que se desea emitir, además de los pasajeros, en el caso de haber distintos tipos de pasajeros.

Al igual que en la emisión directa se utilizan las mismas formas de pago aplicándolas de la misma manera.

Es indispensable tener la máscara que va a utilizarse, cargada y grabada en el PNR.

Ejemplo:

Una vez realizada y grabada la máscara puede generarse la emisión de un ticket. Tomando como ejemplo el siguiente PNR, el comando de entrada para la emisión es:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RP/BUE00XX7 - LINEAS AEREAS XX 1.1CORIA/WILLIAM 2.1CANAS/GUILLERMO 1 XX4600B 28APR MI AEPMDQ HK2 7:30A 8:30A 2 XX4303Y 30APR VI MDQAEP HK2 12:00P 1:00P TKT/TL BUE 1800/25APR-SUN PHONES 1-4536 1723 REMARKS 1-»» FARE MASK STORED RECEIVED FROM - PAX BUE.BUEXX-MM 2034/20APR04 *DFACKN -H
1 WK*M1*FCA

WK*M

Comando fijo

1

Número de máscara

*

Divisor

F

Forma de pago

CA

Cash (efectivo)

Respuesta:

OK. TKTs Nr. 999-2100000147

999-2100000148

Muestra los números de tickets emitidos

Al recuperar el PNR, se verá de la siguiente forma:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 RP/BUE00XX7 - LINEAS AEREAS XX 1.1CORIA/WILLIAM 2.1CANAS/GUILLERMO 1 XX4600B 28APR MI AEPMDQ HK2 7:30A 8:30A 2 XX4303Y 30APR VI MDQAEP HK2 12:00P 1:00P TKT/TIME LIMIT 1 TKT/OK * 20APR04/BUEXX-MM 2.TKT/ET 9992100000147 * 20APR2004/BUEXX-MM - CORIA/W 3.TKT/ET 9992100000148 * 20APR2004/BUEXX-MM - CANAS/G PHONES 1-4536 1723 REMARKS 1-»» FARE MASK STORED RECEIVED FROM - PAX BUE.BUEXX-MM 2034/20APR04 *DFACKN –H

En el lugar del vencimiento se genera un campo ticket por cada uno emitido con el número del mismo, el apellido/inicial del pasajero y la fecha de emisión.

Los tickets se emitirán por el valor que este cargado en la máscara.

Al ejecutar el comando se graban dichos datos en el PNR como un fin de transacción y dicha acción queda grabada en la historia.

Ejemplo:

1 2 3 4 5 6 7 8 *H -- HISTORY *DFACKN -- XTL TL BUE 1800/25 APR-SUN ATT OK * 20APR04/BUEXX-MM AT FC WK*FCA ATK 9992100000147 * 20APR04/BUEXX-MM - CORIA/W. ATK 9992100000148 * 20APR04/BUEXX-MM - CANAS/G. BUE.BUEXX-MM 1356/28JUL05

Emisión de tickets con forma de pago canje (exchange)


El comando para utilizar una forma de pago exchange con un ticket abonado y emitido con máscara es:

1 WK*FEX*M1*N1

WK*FEX

Comando fijo para canje

*

Divisor

M1

Indicador de máscara y número de la misma

*

Divisor

N1

Indicador de pasajero 1

El procedimiento y el resto de la máscara se completa de la misma forma que se detalla en la emisión directa teniendo en cuenta que la tarifa a utilizar en la emisión del nuevo e-ticket será el valor de la máscara.

Status de los tickets electrónicos


El status del ticket es el que permite conocer el estado de los cupones del mismo. Cada cupón tiene un status. Los mismos están identificados con una letra. Ellos son:

Codigo

Descripcion

Codigo

Descripcion

O

OPEN FOR USE

  • Significa que está disponible para ser utilizado. Su estado es abierto.

F

FLOWN

  • Significa que fue utilizado para volar. No está disponible para su utilización.

E

EXCHANGED

  • Significa que fue canjeado para la emisión de otro ticket.

  • No está disponible para ser utilizado.

V

VOID

  • Significa que fue anulado por lo tanto no está disponible para su utilización

R

REFUNDED

  • Significa que fue devuelto. No está disponible para usarse

I

IRREGULAR TRANSACTION

  • Significa que sufrió algún tipo de transacción irregular.

  • No está disponible para usarse.

  • Generalmente aparece cuando el vuelo no fue cerrado en el check-in.

N

NOTIFICATION

  • Significa que es un código reservado para el uso de las líneas aéreas.

  • No está disponible para usarse.

C

CHECKED-IN

  • Significa que fue chequeado para el embarque, al cierre de vuelo se convertirá automáticamente en status FLOWN.

  • No está disponible para usarse

Z

CLOSED

  • Significa que el cupón está cerrado o inhabilitado.

  • No está disponible para usarse.

A

AIRPORT CONTROL

  • Significa que ese ticket se encuentra en control de aeropuerto como consecuencia del envío de la PNL al sistema de check-in.

  • Sólo aplica para aquellas líneas aéreas que trabajan con otros sistemas de check-in diferentes a KIU.

P

PRINT

  • Refiere al cambio de un ticket electrónico a físico

X

PRINT EXCHANGE

  • Refiere a cambios realizados sobre en un ticket manual o físico

 

Impresión y recuperación de e-ticket


Impresión de un e-ticket


Una vez emitidos los e-tickets se puede imprimir una copia para control del pasajero. La misma contendrá todos los datos referentes al viaje. Tomando como ejemplo el siguiente PNR, el comando de entrada sería:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 RP/BUE00XX7 - LINEAS AEREAS XX 1.1MANTILLA/FELIX 2.1ROBREDO/TOMY 1 XX4600B 28APR MI AEPMDQ HK2 7:30A 8:30A 2 XX4303Y 30APR VI MDQAEP HK2 12:00P 1:00P TKT/TIME LIMIT 1.TKT/ET 999-2100000150 - MANTILLA/F * 21APR2004 2.TKT/ET 999-2100000151 - ROBREDO/T * 21APR2004 PHONES 1-56555 767 REMARKS 1-»» FARE MASK STORED RECEIVED FROM - PAX BUE.BUEXX-MM 1327/21APR04 *YZPNUD -H
1 ITR/2

ITR/

Comando fijo

2

Número de ítem del ticket

También puede obtenerse la impresión indicando el número de ticket:

1 ITR/9992100000151

ITR/

Comando fijo

9992100000151

Número del ticket

Se puede imprimir el comprobante del ticket desplegado en la pantalla:

1 ITR/*

ITR/

Comando fijo

*

Asterisco. Identifica al e-ticket desplegado previamente en pantalla

Para imprimir el e-ticket también se puede utilizar el comando:

1 ETP/nro de ticket

o

1 ETP/nro de ítem del ticket dentro del PNR

Este comando imprime los cupones del ticket en el formato que se muestra en pantalla cuando se recupera con ET (ver 8.2 Visualizar un e-ticket en pantalla).

Envío de e-ticket por mail


El envío de ticket electrónico por mail se configura por empresa.

El comando para enviar es:

1 ITR/2-soporte@mail.com

ITR/

Comando fijo

ITR/

Comando fijo

2

Número de ítem del ticket

-

Divisor

soporte@mail.com

Dirección de correo electrónico

De la misma forma que en la impresión puede colocarse directamente el número completo del ticket reemplazando al número de ítem.

También puede cargarse una dirección de mail en el campo contacto y utilizar la misma para el envío.

Ejemplo:

1 ITR/2-M2

M

Indicador de MAIL

M

Indicador de MAIL

2

Número de ítem del Campo Contacto

Se puede colocar M solamente en caso que hay un solo contacto de mail.

También se puede enviar por mail con el siguiente comando (tener presente que pasa usar esta opción el ticket tiene que estar previamente desplegado en pantalla):

1 ITR/*-soporte@mail.com

ITR/

Comando fijo

ITR/

Comando fijo

*

Asterisco. Identifica al e-ticket desplegado previamente en pantalla

-

Divisor

soporte@mail.com

Dirección de correo electrónico

Visualizar un e-ticket en pantalla


El ticket electrónico se puede visualizar en pantalla una vez emitido. El comando de entrada con un PNR desplegado sería:

1 ET/2

ET/

Comando fijo

ET/

Comando fijo

2

Número de ítem del ticket

Sin el PNR desplegado, se puede ejecutar el mismo comando reemplazando el número de ítem por el número de ticket.

Ejemplo:

1 ET/9992100001678

Respuesta:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TKT-9992200001679 0 * ISSUE * YBIUQC OD-AEPCOR SI-SITI POI-BUE DOI-28OCT05 IOI-55-956456 ED-NON END/NON REF 1.RAMO/ALDO ADT STATUS 1 o AEP XX 4500 Y 23NOV 0750 OK Y 15K OPEN FOR USE COR FARE ARS 160.00 BSR 1.000000 EQUIV ARS 160.00 TAX ARS 17.34DL 5.12QN 7.05XT TOTAL ARS 189.51 COMMISSION : /FC AEP XX COR ARS160.00Y TTL ARS160.00 END XT 1.00TQ 6.05XR FP MS 99982983923

Descripcion:

1 2 TKT-9992200001679 0 * ISSUE * YBIUQC Número de ticket y código de la reserva al que pertenece
1 2 OD-AEPCOR Origen y destino
1 2 SI-SITI Código ISI
1 2 3 4 POI-BUE Punto de emisión (point of issue) DOI-28OCT05 Fecha de emisión (date of issue)
1 2 IOI-55-956456 Código de oficina IATA
1 2 ED-NON END/NON REF Campo endoso

*Otra forma para recuperar un ticket electrónico en pantalla es haciendo: CONTROL+CLIC con el mouse sobre el link del ticket.

*Existe una forma de visualizar el ticket en una pantalla de ayuda sin recuperarlo en pantalla. El procedimiento para recuperar el ticket en dicha pantalla es haciendo CLIC con el mouse sobre el link del ticket. Se abrirá la pantalla de ayuda con el siguiente formato:

Esta pantalla es independiente de las áreas de trabajo y sirve para visualizar los datos del ticket.

Visualizar un e-ticket purgado


Según los criterios de la resolución IATA (Resolución 722f, Sección 4 del Manual "Passenger Services Conference Resolutions Manual") informa que el sistema (CRS / GDS) debe garantizar el acceso a los documentos (tickets, MDPs y notas de reembolso) on-line durante 13 meses desde la fecha de emisión si queda, al menos 1 cupón, con alguno de los siguientes estados:

O

OPEN FOR USE

O

OPEN FOR USE

I

IRREGULAR TRANSACTION

N

NOTIFICATION

G

EXCHANGE/FIM

L

LIFTED/BOARDED

S

SUSPENDED

U

UNAVAILABLE

En cambio si el ticket tiene todos los cupones con alguno de los estados listados abajo, el documento debe permanecer on-line 7 días desde la última fecha de uso.

F

FLOWN

F

FLOWN

P

PRINT

E

EXCHANGED

X

PRINT EXCHANGE

V

VOIDED

Z

CLOSED

Los documentos purgados se podrán consultar en el Módulo DATA EXPLORER

 

Al consultar un ticket, purgado del sistema de reservas, el sistema responderá el siguiente mensaje (en inglés o español según se tenga configurada cada terminal):

TICKET NOT FOUND – ENTER THE FOLLOWING COMMAND TO CONSULT USING KIU DATA EXPLORER APPLICATION

TICKET NO ENCONTRADO - INGRESE EL SIGUIENTE COMANDO PARA REALIZAR LA CONSULTA EN EL MODULO KIU DATA EXPLORER

Debajo de este mensaje aparecerá el comando que se deberá ingresar para consultar el ticket en el Módulo Data Explorer. La entrada es la misma que la que se usa para visualizar un eticket desde KIU pero agregando un asterisco al final, como se muestra a continuación:

1 ET/3002600125667*

Al ingresar este comando se leerá en la pantalla de KIU el texto LOAD APPLICATION hasta que se abra un explorador de internet en donde se podrá visualizar la información del ticket consultado y la historia del mismo.

Visualizar un e-ticket de otro sistema en pantalla de KIU


La visualización de un ticket electrónico emitido en otro sistema será de la siguiente manera y en la misma se reflejarán los datos del pasajero, el número de vuelo, los segmentos emitidos en cada cupón, la clase, la fecha de viaje y el status de check-in (checked in o flown) correspondiente a cada cupón:

OPEN FOR USE

1 2 3 4 -- OTHER SYSTEM TICKET * TNMOEV -- 15MAR10/SYS-TTYB - TORRES/SABRINA CPN FLT RBD DATE SEGMENT 1- XX4112 Y 16MAR AEPSLA

CHEQUEADO / DOCUMENTADO

1 2 3 4 -- OTHER SYSTEM TICKET * TNMOEV -- 15MAR10/SYS-TTYB - TORRES/SABRINA CPN FLT RBD DATE SEGMENT 1- XX4112 Y 16MAR AEPSLA-C

El indicador –C al final del segmento del cupón representa al status CHECKED-IN.

VOLADO

1 2 3 4 -- OTHER SYSTEM TICKET * TNMOEV -- 15MAR10/SYS-TTYB - TORRES/SABRINA CPN FLT RBD DATE SEGMENT 1- XX4112 Y 16MAR AEPSLA-F

El indicador –F al final del segmento del cupón representa al status FLOWN (Volado).

Visualizar la historia de un e-ticket


Se puede ver la historia de un ticket electrónico teniendo el PNR desplegado con el siguiente comando:

1 ETH/2

ETH/

Comando fijo

ETH/

Comando fijo

2

Número de ítem del ticket

Sin el PNR desplegado se puede ejecutar el mismo comando reemplazando el número de ítem por el número de ticket.

Ejemplo:

1 ETH/9992100123654

Ejemplo:

1 2 3 4 5 6 7 ETH* TICKET HISTORY DISPLAY ** 9992200001692 6 CPN FRM/TO FLT CL DATE ST DEVICE SIGN TIME/DATE OBSERVATION 1 AEPCOR XX4500 Y 23NOV E BUE00XX000 AEPXX-AA 2121 2NOV05 » ISSUE TKT 9992200001697 XX4500 Y 23NOV O BUE00XX000 AEPXX-AA 2108 2NOV05 POR CANCELACION DE VUELO XX4500 Y 21NOV - BUE00XX000 AEPXX-AA 2107 2NOV05

CPN

Cupón del e-ticket

CPN

Cupón del e-ticket

FRM/TO

Origen y destino

FLT

Vuelo

CL

Clase

DATE

Fecha

ST

Status

DEVICE

Dispositivo/Terminal

SIGN

Firma del usuario

TIME/DATE

Hora y fecha de emision

OBSERVATION

Observaciones

Además de los datos del e-ticket también pueden aparecer los datos del código de reserva cuando el pasajero haya sido dividido o movido de su código original.

Ejemplo:

1 2 3 4 5 CPN FRM/TO FLT CL DATE ST DEVICE SIGN TIME/DATE OBSERVATION 1 AEPCOR XX4500 Y 24NOV O BUE00XX000 AEPXX-AA 2151 2NOV05 ACTION FROM TO SIGN TIME/DATE »SPLIT OCWYRV HAABZE AEPXX-AA 2151 2NOV05

En este caso se realizó una división (ACTION SPLIT) del código original (OCWYRV) a un nuevo código (HAABZE) asentando la firma, hora y fecha de ejecución del comando.

Redesplegar un e-ticket en pantalla


Este comando se utiliza para redesplegar un ticket electrónico activo en el área de trabajo, que haya sido previamente recuperado.

El comando es:

1 ET*

Para redesplegar la historia de un ticket electrónico.

El comando es:

1 ETH*

Ignorar un e-ticket desplegado


Este comando se utiliza para ignorar un ticket electrónico desplegado en el área de trabajo. Es conveniente utilizarlo para no trabajar sobre el e-ticket desplegado por error u omisión.

El comando es:

1 ETI

Recuperar el e-ticket por apellido


Existe una forma de recuperar un e-ticket por apellido del pasajero.

El comando es:

1 *T/APELLIDO

Este comando desplegará un listado del todos los tickets que encuentre con dicho apellido, con un link de acceso al e-ticket.

Si existen más de 50 resultados para la búsqueda el sistema responderá con el siguiente error

TOO LONG - INSERT MORE DATA

Para ingresar más información a la búsqueda se puede ingresar el nombre y las fechas de emisión.

*T/APELLIDO/NOMBRE

 

*T/APELLIDO/NOMBRE/20SEP06

Desde la fecha solicitada en avance

*T/APELLIDO/20SEP06

Desde la fecha solicitada en avance (solo apellido)

*T/APELLIDO/NOMBRE/20SEP06-30SEP06

Entre las fechas solicitada

Recuperar el e-ticket por número


También existe una forma de recuperar un e-ticket por el número del mismo.

El comando es:

1 *T/NUMERO DEL TICKET

Este comando desplegará el ticket solicitado con un link de acceso al mismo

Recuperar el e-ticket por número de documento


Otra forma de recuperar un e-ticket es por el número de documento del pasajero. En este caso hay que tener en cuenta que debe tener el documento cargado cuando se hizo la emisión del mismo.

El comando es:

1 *T/.NRO DE DOCUMENTO

Este comando desplegará un listado de todos los tickets que encuentre con dicho documento, con un link de acceso a cada uno de ellos.

Al igual que en los puntos anteriores se pueden utilizar las mismas opciones de fechas.

Impresión del itinerario


Además de la impresión del e-ticket, existe la posibilidad de imprimir solamente el itinerario del PNR.

El comando es:

1 IE

Este comando imprime a modo informativo el itinerario completo y de todos los pasajeros del PNR. Para ello debe estar previamente el PNR desplegado en pantalla.

Se puede imprimir dicha información sin tener el PNR desplegado.

Para ello, el comando es:

1 IE/CÓDIGO DE RESERVA

También existe la posibilidad de filtrar la información por pasajero o por segmento.

El comando es:

1 IE*S1*P1

Descripcion:

IE

Comando fijo

*

Asterisco

S

Indicador de segmento

1

Número de segmento a imprimir

*

Asterisco

P

Indicador de pasajero

1

Número de pasajero a imprimir

Ambos indicadores (segmento o pasajero) pueden ejecutarse individualmente.

Envío de Itinerario por mail


El envío del itinerario por mail se configura por empresa.

El comando para enviar es:

1 IE-mmerlini@mail.com

Descripcion:

IE

Comando fijo

-

Divisor

mmerlini@mail.com

Dirección de mail

También puede cargarse un mail en los contactos y utilizar la misma para el envío.

Ejemplo:

1 IE-M2

M

Indicador de MAIL

2

Número de ítem del Campo Contacto

Se puede colocar el indicador M solamente en caso que haya un solo contacto de mail.

Los filtros de pasajero y segmento pueden ser utilizados también en el envío por mail.

Ejemplo:

1 IE*S1*P2-mmerlini@mail.com

 

Anulación de e-ticket (VOID)


Se puede anular o voidear un ticket electrónico siempre que cumpla las siguientes condiciones:

  1. Debe estar abierto el Reporte Personal de Ventas

  2. Debe estar desplegado el PNR al que pertenece el mismo.

  3. Dicho ticket debe estar dentro del Reporte Personal de Ventas activo o del día.

  4. La hora de ejecución del comando no podrá superar el horario del vuelo, a menos que el usuario tenga el keyowrd VOIDAL para eludir esta restricción.

  5. Para realizar la anulación de un ticket en forma remota el usuario deberá tener el keyword RPGSPV.

Cumpliendo las condiciones mencionadas, el comando de entrada para anular un ticket electrónico es:

1 W*V9992100212135

W*

Comando fijo

W*

Comando fijo

V

Indicador de anulación (void)

9992100212135

Número de ticket

El sistema devolverá la siguiente leyenda:

RE-ENTER FOLLOWING COMMAND TO PROCESS

W*V9992100212135/Y

Para validar la anulación del ticket se debe ejecutar el mismo comando agregándole /Y al final del comando o bien sobre dicho comando, oprimir al final del mismo.

Cuando se anule un ticket que haya sido emitido con forma de pago EXCHANGE, el e-ticket original que fue utilizado en el Exchange volverá a status OPEN FOR USE

Cuando se anule un ticket que haya sido emitido en forma remota el mismo se asentará en el reporte de ventas de quien lo haya emitido.

VOID del único ticket dentro del PNR


Al momento de realizar el VOID de un e-ticket, si el ticket a voidear es el único en el PNR, el sistema coloca un vencimiento de cancelación automática de 10 minutos a partir del momento de ejecución del comando de anulación.

Ejemplo:

1 2 3 4 5 6 W*V9992200013196 RE-ENTER FOLLOWING COMMAND TO PROCESS W*V9992200013196/Y OK SALE IS CANCELLED IN REPORTING SYSTEM TIME LIMIT SET TO TX AEP 1209/20JUN-FRI

El PNR se verá de la siguiente forma:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 RP/AEP00XX4 - LINEAS AEREAS XX 1.1ALMEYRA/DIEGO »CI3892382 1 XX4420Y 22JUN SU AEPMDQ HK1 1205 1315 TKT/TIME LIMIT 1 TX AEP 1209/20JUN-FRI FARE - PRICE RETAINED CONTACTS 1-AEP +99 (99) 999-9999 LINEAS AEREAS XX AEP.HLP/DESK102 1459/20JUN08 *QFAQZE –H

VOID de una nota de reembolso


Si se efectúa el VOIDEO de una nota de reembolso que se realizó contra una cuenta corriente, el sistema verifica el crédito de la cuenta y permite realizar la operación de voideo, siempre y cuando tuviese crédito suficiente.

Al realizar el void de una nota de reembolso, los documentos contenidos en ella, vuelven a tener el estado OPEN FOR USE.

Reporte de ventas

En el reporte de ventas quedará reflejado el número de nota de reembolso que se ha generado por la devolución de documentos.

La información se visualizará en la columna TICKET, dentro del ítem E-TICKET REFUND.

 

Modificación de los status de e-tickets


Los status de los cupones se modifican mediante las transacciones habituales como un canje, una anulación, etc. Pero también existe una forma de pasar manualmente de un status a otro. Las modificaciones admitidas en el sistema son:

Open for use a Flown


Para ejecutar esta transacción se necesita el DUTY 5 en la firma. El comando para hacerlo en forma directa es:

1 W*F Número de ticket/E1/ NOTA (texto libre)

W*F

Comando fijo

W*F

Comando fijo

Numero de ticket

Número del e-ticket

/

Barra obligatoria

E

Identificador de los cupones

1

Número de cupón a modificar

/

Barra obligatoria

NOTA

Observación obligatoria

La observación se podrá visualizar al recuperar la historia del ticket correspondiente.

También se puede hacer lo mismo, recuperando previamente el ticket en cuestión. El procedimiento es el siguiente:

Se recupera el ticket con el comando:

1 ET/Número de ticket

Se ejecuta el comando:

1 W*F/E1/ NOTA (texto libre)

Se pueden modificar varios cupones a la vez. El procedimiento es el mismo agregándole los números de los cupones uno detrás de otro.

Ejemplo:

1 W*F/E123/ NOTA (texto libre)

La respuesta de aceptación es:

OK. STATUS CHANGE TO FLIGHT

Open for use a Exchange


Para ejecutar esta transacción se necesita el DUTY 4 en la firma.

El comando para hacerlo en forma directa es:

1 W*E Nro.de ticket/E1/NOTA (texto libre)

W*E

Comando fijo

W*E

Comando fijo

Numero de ticket

Número del e-ticket

/

Barra obligatoria

E

Identificador de los cupones

1

Número de cupón a modificar

/

Barra obligatoria

NOTA

Texto libre

También se puede hacer lo mismo, recuperando previamente el ticket en cuestión. El procedimiento es el siguiente: Se recupera el ticket con el comando:

1 ET/Nro. de ticket

Se ejecuta el comando:

1 W*E/E23/NOTA

Es obligatorio modificar todos los cupones que estén Open for use.

La respuesta de aceptación es:

OK. STATUS CHANGE TO EXCHANGE

Colocar Marca de NO SHOW a un ticket Open for use


Para ejecutar esta transacción se necesita el DUTY 4 en la firma. El comando para hacerlo en forma directa es:

1 W*NS Nro.de ticket/E1/NOTA (texto libre)

W*NS

Comando fijo

W*NS

Comando fijo

Numero de ticket

Número del e-ticket

/

Barra obligatoria

E

Identificador de los cupones

1

Número de cupón a modificar

/

Barra obligatoria

NOTA

Texto libre

También se puede hacer lo mismo, recuperando previamente el ticket en cuestión. El procedimiento es el siguiente: Se recupera el ticket con el comando:

1 ET/Nro. de ticket

Se ejecuta el comando:

1 W*NS/E23/NOTA

La respuesta de aceptación es:

OK. NO SHOW

Quitar marca de NO SHOW a un ticket Open for use


Para ejecutar esta transacción se necesita el DUTY 4 y el keyword NSHCLR en la firma. El comando para hacerlo en forma directa es:

1 W*NSC Nro.de ticket/E1/NOTA (texto libre)

W*NSC

Comando fijo

W*NSC

Comando fijo

Numero de ticket

Número del e-ticket

/

Barra obligatoria

E

Identificador de los cupones

1

Número de cupón a modificar

/

Barra obligatoria

NOTA

Texto libre

También se puede hacer lo mismo, recuperando previamente el ticket en cuestión. El procedimiento es el siguiente:

Se recupera el ticket con el comando:

1 ET/Nro. de ticket

Se ejecuta el comando:

1 W*NSC/E1/NOTA

La respuesta de aceptación es:

OK. NO SHOW CLEAR

 

Revalidar los e-tickets


Los tickets electrónicos pueden revalidarse en caso de haber sufrido alguna de las siguientes modificaciones:

  1. Número de vuelo.

  2. Fecha de viaje.

  3. Horario de salida o arribo.

Los datos que no pueden ser modificados para efectuar la reválida son:

  1. Nombre del pasajero.

  2. Clase de servicio.

  3. Ruta.

La función de la reválida es actualizar los datos del ticket emitido con los nuevos datos del itinerario, de esta forma se evitaría realizar un exchange. Es importante tener en cuenta que no debe haber diferencia de tarifa entre el itinerario emitido y el nuevo itinerario.

Reválida de un Cupón de Vuelo


Para proceder a efectuar la reválida se debe recuperar el PNR en cuestión, actualizar los status en caso de tener segmentos UN y/o TK y grabar los cambios. Una vez realizada esta operación, se ejecuta el comando:

1 ETRV/L2/S1/E1

Descripción:

ETRV

Comando fijo

ETRV

Comando fijo

/

Barra obligatoria

L

Indicador del número de ítem del ticket dentro del PNR

2

Número de ítem del ticket dentro del PNR

/

Barra obligatoria

S

Indicador del segmento a revalidar dentro del PNR

1

Número del segmento dentro del PNR

/

Barra obligatoria

E

Indicador del cupón de vuelo a revalidar dentro del PNR

1

Número del cupón

Una vez ejecutado el comando, la función actualiza los datos dentro del e-ticket y graba. El comando de ejecución se guarda en la historia del PNR.

En la historia del e-ticket, el cupón revalidado aparecerá con status O (Open for use) y el cupón viejo con un guión (-), que indica cancelado por una reválida.

Ejemplo:

1 2 3 4 TICKET HISTORY DISPLAY ** 9992200001692 6 CPN FRM/TO FLT CL DATE ST DEVICE SIGN TIME/DATE OBSERVATION 1 AEPCOR XX4500 Y 23NOV O BUE00XX000 AEPXX-AA 2108 2NOV05 XX4500 Y 21NOV - BUE00XX000 AEPXX-AA 2107 2NOV05

Reválida de Varios Cupones de Vuelo


Se pueden revalidar varios segmentos a la vez. El formato del comando es igual agregándole los segmentos y cupones correspondientes.

Por ejemplo, para revalidar un e-ticket con segmentos 1 y 2 y los cupones 1y 2, el comando sería el siguiente:

1 ETRV/L2/S1,2/E1,2

Reválida con observaciones


Se puede efectuar una reválida agregando observaciones.

El comando es:

1 ETRV/L2/S1/E1/TEXTO LIBRE

Ejemplo:

1 ETRV/L2/S1/E1/POR CANCELACION DE VUELO

En la historia del e-ticket se verá de la siguiente forma:

1 2 3 4 TICKET HISTORY DISPLAY ** 9992200001692 6 CPN FRM/TO FLT CL DATE ST DEVICE SIGN TIME/DATE OBSERVATION 1 AEPCOR XX4500 Y 23NOV O BUE00XX000 AEPXX-AA 2108 2NOV05 POR CANCELACION DE VUELO XX4500 Y 21NOV - BUE00XX000 AEPXX-AA 2107 2NOV05

las observaciones podrán ser agregadas o no dependiendo del servidor de e-ticket utilizado para la emisión

Reválida Masiva


Para realizar una reválida masiva es necesario tener los duties 5, 7 u 8. En caso del duty 5 también es necesario tener el keyword CHKLV2.

Esta funcionalidad permite realizar una reválida masiva de todos los cupones de los e-tickets que se encuentren en estado OPEN FOR USE de un vuelo en particular y modificarlos para otro vuelo el cual debe ser especificado en el comando, dado que el sistema no verifica la existencia de los datos.

El sistema obedece la orden que se ejecute el comando teniendo en cuenta siempre que la ruta que corresponde al cupón modificado sea la misma a la del vuelo al cual se está especificando. En caso contrario devolverá un error.

la revalida de tickets masiva solo actúa sobre boletos emitidos desde el servidor de etkts de KIU. Los etkts emitidos desde otros servidores o GDS serán ignorados.

El comando para ejecutar una reválida masiva de todos los e-tickets de un vuelo es:

1 EMOVE4420/22DECAEPBRC#4444/22DEC1800

EMOVE

Comando fijo

EMOVE

Comando fijo

4420

vuelo donde se encuentran los cupones

/

Barra

22DEC

Fecha

AEPBRC

Origen y destino de los cupones

#

Numeral (fijo y obligatorio que sirve para separar)

4444

Vuelo en cual se grabará en el cupón

/

Barra

22DEC

Fecha del vuelo

1800

Hora de salida

Respuesta:

EMOVE4420/22DECAEPBRC#4444/22DEC1800

CONFIRMA LA OPERACION

23 COUPONS

EMOVE4420/22DECAEPBRC#4444/22DEC1800/Y

Una vez ejecutado el comando, requiere una doble validación, por lo tanto se debe ejecutar el mismo comando con /Y al final. La respuesta correcta es OK.

Historia del e-ticket

La historia del e-ticket en la reválida masiva se muestra de la siguiente forma:

Reválida masiva seleccionando e-tickets


También se puede revalidar masivamente seleccionando los e-tickets que se desee.

El procedimiento se realiza en 2 pasos: El primer paso es desplegar el listado de los tickets que correspondan a un vuelo con el siguiente comando:

1 EMOVE4444/22DECAEPBRC

Descripción:

EMOVE

Comando fijo

EMOVE

Comando fijo

4444

Vuelo

/

Barra

22DEC

Fecha

AEPBRC

Origen y destino

Ejemplo:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 EMOVE4444/22DECAEPBRC COUPONS TO PROCESS IN FLT 4444/22DECAEPBRC ITEM RBD TICKET CPN 1. K 9992200015500 1 2. K 9992200015501 1 3. S 9992200015502 1 4. Y 9992200011945 1 5. Y 9992200012217 1 6. Y 9992200013042 1 7. Y 9992200013043 1 8. Y 9992200013044 1 9. Y 9992200013045 1 10. Y 9992200013046 1 11. Y 9992200013047 1 12. Y 9992200013048 1 13. Y 9992200013049 1 14. Y 9992200013050 1 15. Y 9992200013051 1 16. Y 9992200013052 1 17. Y 9992200013112 1 18. Y 9992200015373 1 19. Y 9992200015498 1 20. Y 9992200015499 1 21. Y 9993300000291 1 22. Y 9993300000292 1 23. Y 9993300000295 1

El sistema despliega el listado de e-tickets que estén OPEN FOR USE en ese vuelo.

El segundo paso es ejecutar el comando seleccionando los e-tickets que se deseen.

Por ejemplo:

1 EMOVE.1,4,5-8,14,23#4420/22DEC1800

Descripción:

EMOVE

Comando fijo

EMOVE

Comando fijo

.

Punto obligatorio

1,4,5-8,14,23

Items seleccionados

#

Numeral (fijo y obligatorio que sirve para separar)

4420

Número de vuelo al cual se revalidará

/

Barra

22DEC

Fecha del vuelo al cual se revalidará

1800

Hora de salida

Respuesta:

CONFIRMA LA OPERACION

8 TICKETS

EMOVE.1,4,5-8,14,23#4420/22DEC/Y

Muestra las acciones que tomará el sistema y solicita la reconfirmación del comando ejecutándolo nuevamente con /Y al final.

 

Mover e-tickets de un PNR purgado


Este comando permite mover un e-ticket que pertenecía a un PNR ya purgado, a un nuevo PNR.

Este comando le agregará al PNR los campos de emisión correspondientes, cancelando el vencimiento o el campo ticket manual. Además, en la historia del e-ticket se observará el cambio de código de reserva.

  • El PNR desplegado en el área de trabajo debe estar confirmado, cotizado y grabada la cotización.

  • El e-ticket que se desea mover debe estar recuperado en el área de trabajo.

  • El e-ticket debe tener al menos, un cupón Open For Use.

  • El apellido/nombre del e-ticket debe coincidir con el apellido/nombre del pasajero del PNR al cual se asociará (dependiendo de la configuración realizada por la línea aérea).

  • También debe coincidir el tipo de pasajero.

  • El código al que pertenecía originalmente el e-ticket debe estar purgado.

Una vez movido el e-ticket al nuevo PNR se puede proceder a efectuar la reválida o las modificaciones necesarias. Aunque no es necesario mover un e-ticket para efectuar un exchange o un refund , también se puede hacer.

El comando es:

1 ETMV/P1

Descripcion:

ETMV

Comando fijo

ETMV

Comando fijo

/

Separador

P

Indicador de pasajero al cual se asociará el e-ticket

1

Número del pasajero dentro del nuevo PNR

La respuesta positiva es OK. La misma modificará el campo TKT/TIME LIMIT con los datos del e-ticket

Ejemplo:

1 2 3 TKT/TIME LIMIT TL AEP 1800/20NOV-SU Campo TKT antes de mover el e-ticket
1 2 3 4 TKT/TIME LIMIT 1 TKT/OK * 02NOV05/AEPXX-AA 2 TKT/ET 9992200000881 * 02NOV05/AEPXX-AA - HULY/F. Campo TKT después de mover el e-ticket

La fecha que coloca en dicho campo es la del día que se efectúa el movimiento.

En la historia se verá de la siguiente forma:

ACTION FROM TO SIGN TIME/DATE

»MOVE OBSQEZ NWICQL AEPXX-AA 2041 2NOV05

Asimismo, el sistema podrá mostrar las siguientes advertencias (warnings):

1 2 * AT LEAST ONE TICKET IS ISSUED Cuando el pasajero al cual se quiere asociar el ticket ya tiene un e-ticket emitido
1 2 * SEGMENTS DISCREPANCIES Cuando el e-ticket que se quiere asociar tiene segmentos distintos al itinerario del PNR
1 2 3 * PRICE DISCREPANCIES Cuando los importes de tarifa y tasas del e-ticket no coinciden con la tarifa del tipo de pasajero cotizada en el PNR (no las clases).

Estas advertencias son generales. Para ignorar estas advertencias y proceder a mover el eticket, se debe ejecutar el comando con /Y al final (al igual que en la emisión).

 

Ticket Desasociado


Si se cambia el nombre de un pasajero que ya tiene un ticket emitido, el sistema desasocia el ticket del pasajero.

Al realizar el cambio de algunos de los items del campo nombre (apellido, nombre, o campo foid) el sistema responderá el siguiente mensaje informando que la cotización ha sido borrada (si el PNR estaba cotizado) y que el ticket ha sido desasociado:

OK ** PAX WITH TICKET // UNASSOCIATED TICKET **

** WARNING: TICKET REMOVED FROM PNR **

En la historia del PNR se visualizará que el ticket se encuentra desasociado de la siguiente manera:

XN 1CASARES/CLARA ** PAX WITH TICKET // UNASSOCIATED TICKET ** »DNI 43423

** WARNING: TICKET REMOVED FROM PNR ** »PP 61195904

Tener en cuenta que una vez que se haya desasociado un ticket a un nombre de un pasajero, el mismo queda sin eticket emitido con las siguientes consideraciones:

  1. Si se divide al pasajero del PNR, el ticket que tenía anteriormente quedará en el PNR original y no se moverá al nuevo PNR

  2. El pasajero queda sin ticket asociado, por lo que si se consulta el LD del vuelo, no aparecerá el indicador ET al lado del nombre del pasajero

  3. Para volver a asociarle un ticket a un pasajero se deberá hacer un exchange

 

Cambio de Clase de un Ticket (Upgrade/Downgrade)


Esta funcionalidad permite cambiar la clase de un ticket sin la necesidad de hacer un exchange.

Para poder realizar esta actualización de clase de un ticket, se debe tener en la firma el keyword TKTUPD (ticket update) y alguno de los siguientes duties: 4, 5, 7 y/u 8.

El comando para cambiar la clase de un ticket, teniendo el PNR y el ticket desplegado en pantalla, es:

1 ETUP/E1/C/UPGRADE OK

Descripcion:

ETUP

Comando fijo (ET: e-ticket UP: update)

ETUP

Comando fijo (ET: e-ticket UP: update)

/

Barra divisora

E1

Indicador de cupón seguido del número de cupón a actualizar

(Solo se podrá actualizar de a 1 cupón por vez)

/

Barra divisora

C

Clase a donde se cambia el cupón del ticket

(Se podrá cambiar sólo a una clase perteneciente a una cabina distinta a la actual)

/

Barra divisora

UPGRADE OK