Para ingresar a la sección de Reporte de Ventas en KIU CLICK - Sistema de Reservas se deberá ir a la opción "Reportes" del menú lateral izquierdo.
Al seleccionar esta opción tenemos la posibilidad de acceder a los siguientes tipos de reporte disponibles en el primer desplegable:
Actual | Reporte personal de ventas |
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Consolidado | Reporte general de una determinada oficina en una determinada fecha |
Por Oficina | Reporte general por rangos de fecha de una determinada oficina |
Por Agente | Reporte de ventas de un determinado agente |
Agencias No BSP | Reporte general de ventas para agencias de viajes No BSP |
Detalle de Impuesto | Reporte general de ventas con detalles de impuestos y formas de pago |
Para poder realizar emisiones es necesario que el reporte de ventas personal del agente esté abierto.
El mismo debe abrirse cada vez que se inicia una jornada de ventas. Está relacionado directamente con la firma de cada agente de ventas y debe abrirse y cerrarse con esa misma firma (excepto el cierre remoto que puede hacerse con otra firma con Keyword autorizado).
Caso el sistema esté configurado para abrir automáticamente los reportes de ventas, los mismos lo harán con la primera emisión del día, cerrando el reporte de ventas anterior. Caso contrario, se puede abrir y/o cerrarlo desde la opción
Al seleccionar esta opción sin elegir filtros, obtenemos como respuesta el reporte personal de ventas activo.
REPORTE DE VENTAS NRO | Número de Reporte |
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AGENTE NRO. | Firma del usuario |
OFICINA | Office ID al que pertenece el usuario |
AGENTE | Nombre del agente |
FECHA | Fecha del reporte |
SEQ. NRO. | Número de secuencia correlativo en la emisión diaria. |
TICKET | Número de ticket emitido. |
TARIFA | Tarifa emitida. |
IMP. | Suma de impuestos |
FEE | Suma de tasas |
COM. | Comisión aplicada a la tarifa del ticket emitido |
NETO | Monto neto. Tarifa + tasas - comisión |
FP | Forma de Pago |
TRANS. | Tipo de Transacción: TKTT (Ticket emitido), CANX (Anulado), RFND (Reembolso) |
RESERVA | Código e reserva |
COMENTARIOS | Se puede agregar comentarios haciendo click en el ícono: y se abre la siguiente ventana para insertar el comentario |
E-TICKET ISSUED (TKTT) | Tickets emitidos y código de transacción |
TOTAL EMISIONES | Cantidad de emisiones por forma de pago |
ITEMS | Cantidad de ítems emitidos por forma de pago |
CAMBIADOS | Cantidad de tickets reemitidos |
ANULADOS | Cantidad de tickets anulados (VOID) |
ARS7297.58 | Suma total de los tickets emitidos |
COMENTARIOS | Muestra los comentarios que hayan sido agregados al reporte |
Permite exportar el reporte a un archivo Excel. |
Se muestra solo la información de las emisiones sin el encabezado mostrado anteriormente:
Al seleccionar esta opción, en la parte derecha se abren opciones de despliegue de reporte según la forma de pago (Se puede combinar más de una opción):
Efectivo | Tickets emitidos con forma de pago Cash. |
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Tarjeta de Crédito | Tickets emitidos con tarjetas de crédito. |
Tarjeta de Crédito Discriminada | Emisiones con tarjetas de crédito discriminadas. |
A cobrar | Tickets emitidos a cobrar (Forma de Pago: Invoice). |
Otros | Tickets emitidos con otras formas de pago (Misceláneo). |
Despliega el reporte de billetes que hayan sido anulados (VOID)
Despliega el reporte de emisiones realizadas en la moneda indicada en el filtro:
Permite visualizar el reporte de ventas de una oficina consolidando las ventas de todos los agentes de dicha oficina, insertando por orden los e-tickets correspondientes.
Es posible visualizar el resumen general o detallado por agente:
Despliega el reporte general de ventas de una determinada oficina en una fecha específica.
Despliega el reporte general de ventas de una oficina en una determinada fecha detallándolo por agente emisor:
DOCS | Cantidad de documentos emitidos. |
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TARIFA | Valor de la tarifa base. |
IMPUESTOS | Suma total de impuestos. |
FEE | Suma total de tasas. |
COMISION | Total de comisión pagada (si aplica) |
NRO. DE REPORTE | Número del reporte. |
ESTADO | Estado del reporte (Open o Close). |
Permite acceder al reporte general de una determinada oficina, por rango de fechas (rangos máximos de 15 días y hasta 45 días retroactivos).
Para consultar los reportes de ventas de otros usuarios se debe contar con el keyword RPGSPV en la firma.
También se puede recuperar el listado de reportes de otras oficinas pero para ello el usuario debe estar autorizado y tener la ciudad HDQ, el duty 4 y el keyword RPGSPV en su propia firma.
Se puede solicitar todos los reportes (Activos y cerrados), o sólo los que estén activos:
Muestra los reportes abiertos por agente de la oficina indicada en el filtro.
Para acceder a un determinado reporte, se hace doble click sobre el número de dicho reporte.
Muestra todos los reportes (cerrados y abiertos) correspondientes al período de fechas y oficina indicados en el encabezado.
Los reportes cerrados son los que presentan fecha de cierre en la columna "Cierre"
Para acceder a un determinado reporte, se hace doble click sobre el número de dicho reporte.
Muestra el reporte por rango de fechas (máximo 15 días dentro de los 45 días retroactivos) de un determinado agente.
Con el Keyword RPOFFI, se pueden recuperar los reportes de todos los agentes de la propia oficina.
Por defecto el sistema ya trae la firma del usuario asignado:
Permite consultar los reportes de ventas de las agencias NO BSP.
Consideraciones a tener en cuenta para poder generar el reporte desde la línea aérea:
Permite ver las emisiones realizadas, detallando las tasas e impuestos cobrados. Es necesario tener el keyword ADMAGT.
Permite ver 45 días hacia atrás de la fecha del día de la consulta y un rango máximo de 15 días.
Se puede cerrar el Reporte Personal de Ventas de otro usuario de la oficina propia. Para ello se debe tener una firma autorizada con Keyword RPGSPV.
Se cliquea en la opción "Cerrar Reporte de Tercero":
Luego se completan los datos del formulario con los datos requeridos y se hace click en